我如何为我卖给客户的东西买单？
在2009-10财政年度，商务办公室实施了集中发票系统。当您向与大学无关的企业或组织出售了某些东西，并且需要向该客户发送发票时，将使用此系统。请填写发票申请单，并通过电子邮件发送至Invoices@uwsuper.edu。请确保填写申请表所需的所有信息（包括四位收入代码和成本中心号码）。如果提交的申请表不完整，将被退回，以便部门可以填写所需的信息。一旦收到发票请求表格，出纳办公室将生成发票的纸质副本并将其邮寄给客户。pdf格式的发票副本也将发送给成本中心经理。由于出纳办公室会将发票的纸质副本邮寄给客户，因此您不需要将此发票也寄给客户。
如果您要求发票，而客户将支票直接寄到您的部门，请通知出纳办公室，此付款与发票相关联。如果没有通知出纳办公室付款与发票相关联，则付款将不能正确地过账，这意味着客户的帐户将继续显示为未付款。商务办公室和出纳办公室的目标是使用这个发票系统来帮助你的部门获得它有权获得的所有收入。***请注意，发票系统仅适用于外部客户（企业和个人，不是校园部门和员工）。如果校园部门使用或要求您提供服务，则无需生成发票以向其退款
如果您对集中开票系统有任何疑问，请与出纳处或营业处联系。
如何使用WISDM？
请参阅WISDM的使用说明。
我如何知道我应该处理预算转账还是收入/费用转账？
为了在两个成本中心之间转移资金，您如何知道何时处理预算转移或收入/费用转移？预算转移只针对GPR基金（102、105、114、115和402）。收入/费用转移是为所有其他基金类型完成的。
B预算转移示例
假设校园生活（102基金）将邀请一位客座演讲者到校园谈论安全意识，校园安全部门（也是102基金）愿意帮助资助部分费用（500美元），因为这符合他们的校园使命。校园安全和校园生活可以向预算办公室提交预算转移表，将500美元的预算权限从校园安全转移到校园生活。
收入/费用转移示例
如果您需要将资金从PR成本中心（资金128、133、136、144等）转移到GPR成本中心（反之亦然），则预算转移将不起作用。例如，假设当一个部门购买东西时，他们不小心使用了该部门的102 Pro卡而不是Pro卡来支付实验室费用。这意味着费用被记入学术部门，该部门需要报销。为了纠正这一点，应该填写一份转移表格并提交给商务办公室，该表格将把费用从GPR成本中心转移到PR成本中心（实验室费用成本中心）。这与给学术部门钱有同样的效果，因为当费用减少时，预算项目中可用的金额就会增加。
如果您对预算转移和收入/费用转移有任何疑问，请联系商务办公室或预算办公室。
我怎样填写退款单？
请参阅如何填写退款表的说明。
我怎样填写转账表？
请参阅如何填写转账表的说明。